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中国共产主义青年团保山市委员会
2020年度部门决算
目录
第一部分 中国共产主义青年团保山市委员会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产主义青年团保山市委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。
2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。
3.围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。
4.受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作。
5.参与制定我市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。
6.承担市政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。
7.负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。
8.作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理。
9.负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理；负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。
10.负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点；及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定；为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务。
11.管理市青少年宫工作。
12.完成市委和团省委交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.抓实青少年思想政治引领，紧紧团结凝聚广大青少年
一是坚持以思想引领凝聚广大青少年。在全市青少年中广泛深入宣传解读党的十九大、十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习习近平总书记关于青少年、共青团工作重要论述精神，组织全市团员青年参加云岭青年大学习30万余人次，让广大青少年坚定共产主义远大理想，听党话、跟党走，打牢青少年坚定“四个自信”的思想根基。二是不断强化青少年思想建设。强化重大主题宣传教育，在五四、六一等重要时间节点以演讲比赛、诗画征文、交流座谈等形式，在全市团员、少先队员中扎实开展“青春心向党，建功新时代”“绽放战疫青春，坚定制度自信”“学习寄语精神，展现青春担当”等主题团日队日活动800余场次，10万余名青少年参与，引导青少年不断增进对党、对祖国、对人民、对中华民族的热爱。培育选树青年典型，深入开展“保山青年五四奖章”“两红两优”等表扬激励活动，1个单位被团中央表彰为“全国五四红旗团支部”，1名个人被表彰为“全国优秀共青团员”，20名个人、12个集体获“保山青年五四奖章”表彰，69名共青团员、20名共青团干部、9个团委、14个团支部（总支）获市级“两红两优”表彰。三是深化青少年社会主义核心价值观培育。依托市内善洲林场、腾冲滇西抗战爱国主义教育基地、龙陵松山抗战爱国主义教育基地、各级新时代文明实践中心、烈士陵园等红色教育资源，广泛开展实地学习、寻访参观、主题团日队日等主题活动，在网上持续开展“践行社会主义核心价值观”“我和我的祖国”“网上祭英烈”“传承红色基因”等主题宣传教育活动，引导青少年弘扬民族精神，传承红色基因，深化中华民族共同体意识的保山实践。
2.积极组织引领青年，为保山高质量跨越发展贡献力量
团市委领导班子紧扣决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，认真落实“六稳”“六保”要求，切实找准共青团服务大局的切入点、结合点和着力点，有效服务全市经济社会高质量跨越发展。一是持续助力全面打赢脱贫攻坚战。制发《保山共青团决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动实施方案》《保山共青团服务易地扶贫搬迁“稳得住”专项行动实施方案》《关于深入实施希望工程助力脱贫攻坚的通知》《关于做好扶助有志青年扎根深度贫困地区创业决胜收官工作的通知》等文件，通过建强一支队伍、提供一批就业岗位、扶持一批创业青年、开展一系列志愿服务、资助一批贫困学生、选树一批典型的“六个一”工作有效助力打赢脱贫攻坚战。将“扶贫”与“扶智”相结合，实施普通话普及行动，广泛发动青年志愿者深入民族地区宣传党的政策，开展“自强、诚信、感恩”教育，不断增强脱贫内生动力。组建市青少年宫送教下乡志愿服务队送教下乡7次，联合爱心医院开展健康义诊志愿服务活动诊疗100余人次，发放健康宣传资料及药品150余份，组织机关和青少年宫干部职工到挂钩村开展农村人居环境综合整治工作。二是深入推进青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。联合开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，在市“两会”上提出关注新兴青年发展的政协委员提案2件。开展线上“四点半课堂”63期，参与学习2600余人次。广泛开展“青少年维权岗”创建活动，命名27个单位为保山市2018—2019年度“青少年维权岗”。以政府购买服务方式委托社工机构在保山市第十一中学、昌宁县大田坝中学实施“为了明天”关爱服务青少年项目，受教育青少年2000余人次。通过保山市“12355”青少年综合服务平台开展心理健康咨询和疏导服务，开展公益“家长课堂”35期，直接参与人数达5400余人次。加强预防青少年违法犯罪工作，充分发挥教育基地、法治工作人员队伍、普法志愿者等作用，教育引导青少年充分运用法律武器维护好自身合法权益。三是持续推进“希望工程”助学活动。认真落实习近平总书记对希望工程的寄语精神，实施希望小学项目17所。开展“爱心圆梦大学”活动，全市共筹集资金153.50万元，资助家庭困难大学新生609人。开展“圆梦微心愿”活动81场次，实现微心愿8561个，物资折合54.95万元。组织开展“同舟共济、青春偕行”关爱帮扶受疫情影响青少年特别行动，向上争取“云南省希望工程关爱受疫情影响青少年专项助学金”19.50万元，资助390名受疫情影响的建档立卡贫困家庭青少年学生，划拨疫情防控专项团费、希望工程专项资金23.50万元。四是抓好青年就业创业工作。扎实开展“梦在远方、路在脚下——共青团与你同行”活动，组织优秀农村外出务工青年经验分享交流活动41场次，直接参与青年3000余人。用活创业就业帮扶政策，开展农村致富带头人培养、农村电商培训和劳动力转移就业培训96期，培训农村青年1.42万余人，提供就业岗位2326个。在4个贫困县区成立4个青年创业联盟，吸纳会员719人，积极帮助贫困地区青年创业就业。深入实施“贷免扶补”、创业担保贷款、“青创10万+”、青创贷等工作项目，发放“贷免扶补”和创业担保贷款1518户2.20亿元，扶持创业1518人，带动就业5300人。五是广泛动员青少年参与社会治理。团结带领全市各级团组织和广大团员青年积极投身疫情防控第一线，招募3000多名青年志愿者，组建200余支青年突击队参与疫情防控。加强志愿服务项目日常管理和志愿者队伍纪律作风建设，今年共有444名西部计划志愿者、56名“美丽中国”支教志愿者、5名沪滇接力计划志愿者到保服务。加强青少年事务社工人才队伍建设，深入推进《保山市关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的实施意见》的贯彻落实，建立“团干部+社工+志愿者”维权工作模式，整合全市社工和志愿服务资源，深入学校、社区为重点青少年群体提供心理辅导、就业指导、困难帮扶、法律援助等服务50余场次。
3.坚持大抓基层，不断巩固和夯实团的基层组织建设
以大抓基层团组织规范化建设为契机，坚定不移对标看齐全面从严治党标准，大力推进从严治团。一是持续推进基层团组织规范化建设。按照《基层团组织规范化建设工作的实施方案》要求，对照团支部整顿标准，逐级建立重点整顿团组织信息台账，扎实开展团支部整理整顿工作，共整顿不合格团支部490个。深入推进“智慧团建”系统建设，加强各级学校毕业学生团员组织关系转接，不断提高基础团务规范化水平，2020年毕业学生团组织关系升学衔接率达到99.00%，学社衔接率达到91.90%，年度“对标定级”完成率达到100.00%。二是着力扩大基层团组织的有效覆盖。在巩固学校领域团组织建设的同时，加强社会领域、非公领域团建工作，进一步扩大共青团的覆盖面和影响力，截至2020年底全市共有团组织5278个，同比增长18.10%，其中社会领域团组织2137个，同比增长16.80%，党政机关和国有企事业单位团组织363个，同比增长525.90%，“两新”领域团组织167个，同比增长421.90%。三是深化团员队伍先进性建设。严格团员发展，突出政治标准，强化编号管理，建立并落实发展团员计划执行情况报告制度，做好违规发展团员年度核查工作，年度下达全市团员发展编号7500个，发展录入完成率99.00%。加强团员日常教育管理，严格“三会两制一课”，抓好经常性教育和日常管理，运用仪式教育、实践教育、网络教育等形式，着力增强团员组织意识。四是狠抓团干部队伍建设。加强团干部成长观教育，引导团干部树立正确的事业观和政绩观，保持蓬勃朝气，展现清风正气，成为青年榜样。着力强化教育培训，抓好团干部上讲台、组织调训等制度落实，逐步建立分层分类的工作体系。
4.纵深推进共青团系统改革，不断提升工作水平
结合青少年的所需所盼，立足共青团职能职责，不断创新服务青年新模式，提升服务实效。一是认真落实《保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）》。建立保山市青年工作联席会议制度，召开保山市第一次青年工作联席会议，组织开展中长期青年发展规划推进落实情况督查，推动《保山市中长期青年发展规划（2019—2025年）》深入实施。二是持续深化青联改革。出台《保山市青联助力脱贫攻坚工作实施方案》，结合青联委员所属单位工作特色，着力开展劳动力转移就业、公益捐赠、科学普法、义诊义治、疫情防控等工作，共开展各类活动32场次，捐赠物资375.00万元，服务基层贫困人口5700余人。三是持续推进少先队改革。认真履行全团带队职责，建立并逐步落实阶梯式成长激励体系工作机制，切实增强少先队员光荣感，在符合建队条件的942所公立、民办中小学全部建立少先队组织，配备少先队大队辅导员942人，配备比例100％，其中党员数量486人，占51.60%，团员456人，占48.40%。
5.开拓创新，努力推动校外教育工作上新的水平
一是积极组织开展各类文艺活动、比赛。2020年11月28日、29日我单位组织培训班200多名学员参加“云南艺术学院第二十七届社会艺术水平考级”，本次考级涵盖美术、舞蹈、声乐、钢琴、书法、古筝等十余个项目，参考学员均顺利过级，过级率100%。二是寒暑假各类培训圆满结束。我单位积极发挥校外教育活动阵地的功能作用，面向全市青少年儿童，举办假期培训活动。培训活动开设了美术、书法、舞蹈、声乐、钢琴、古筝、陶艺、围棋、益智班、作业辅导、围棋11个项目，共10多个培训班，对全市1000多名青少年进行了培训。优质的教学和服务得到了学生和家长的一致好评，让社会各界对我们青少年宫有了更全面的认识。三是积极开展各种公益活动。为深入学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要论述和关于精准扶贫精准脱贫的基本方略，认真落实“挂包帮”“转走访”要求。结合我单位校外教育主阵地功能，我单位于2020年9月开始帮扶瓦渡乡荒田村小学建档立卡贫困户子女及留守儿童开展第二课堂公益教学活动。2020年一共进行了8次送教下乡，课程内容包括：美术、书法、声乐、舞蹈、亲子等，以促进荒田村青少年健康成长，提升综合素质。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产主义青年团保山市委会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：
1.中国共产主义青年团保山市委会（本级）；
2.保山市青少年宫。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团保山市委会2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。
离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团保山市委会2020年度收入合计5,169,361.90元。其中：财政拨款收入5,163,061.90元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,300.00元，占总收入的0.12%。与上年对比减少1,648,867.03元，下降24.18%，主要原因分析为保山市青少年宫取消托儿所的开办，外聘教师数量减少，收入资金减少。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团保山市委会2020年度支出合计5,165,973.90元。其中：基本支出4,371,059.94元，占总支出的84.61％；项目支出794,913.96元，占总支出的15.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少1,742,817.68元，下降25.23%，主要原因分析保山市青少年宫取消托儿所的开办，外聘教师数量减少，支出资金减少。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障中国共产主义青年团保山市委会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,371,059.94元。与上年对比减少1,624,837.83元，下降27.10%，主要原因分析为保山市青少年宫本年度减少外聘教师，导致职业年金、各项保险及体检费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,987,448.10元，占基本支出的91.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费383,611.84元，占基本支出的8.78％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障中国共产主义青年团保山市委会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出794,913.96元。与上年对比增加197,506.15元，增长33.06%，主要原因分析为保山市青少年宫增加了日常教学培训经费449,999.96元及日常修缮项目经费76,179.00元，减少非税收入安排的支出185,007.30元。具体项目开支及开展工作情况：
1.志愿服务及青少年社会事务等经费支出189,823.00元，其中：商品和服务支出189,823.00元。2020年在全市青少年中广泛深入宣传解读党的十九大、十九届四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习习近平总书记关于青少年、共青团工作重要论述精神，组织全市团员青年参加云岭青年大学习30万余人次，在五四、六一等重要时间节点以演讲比赛、诗画征文、交流座谈等形式，在全市团员、少先队员中扎实开展“青春心向党，建功新时代”“绽放战疫青春，坚定制度自信”“学习寄语精神，展现青春担当”等主题团日队日活动800余场次，10万余名青少年参与，引导青少年不断增进对党、对祖国、对人民、对中华民族的热爱。组建市青少年宫送教下乡志愿服务队送教下乡7次，联合爱心医院开展健康义诊志愿服务活动诊疗100余人次，发放健康宣传资料及药品150余份，组织机关和青少年宫干部职工到挂钩村开展农村人居环境综合整治工作。联合开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，在市“两会”上提出关注新兴青年发展的政协委员提案2件。开展线上“四点半课堂”63期，参与学习2600余人次。通过保山市“12355”青少年综合服务平台开展心理健康咨询和疏导服务，开展公益“家长课堂”35期，直接参与人数达5400余人次。全年实施希望小学项目17所。开展“爱心圆梦大学”活动，全市共筹集资金153.50万元，资助家庭困难大学新生609人。开展“圆梦微心愿”活动81场次，实现微心愿8561个，物资折合54.95万元。组织开展“同舟共济、青春偕行”关爱帮扶受疫情影响青少年特别行动，向上争取“云南省希望工程关爱受疫情影响青少年专项助学金”19.50万元，资助390名受疫情影响的建档立卡贫困家庭青少年学生，划拨疫情防控专项团费、希望工程专项资金23.50万元。团结带领全市各级团组织和广大团员青年积极投身疫情防控第一线，招募3000多名青年志愿者，组建200余支青年突击队参与疫情防控。加强志愿服务项目日常管理和志愿者队伍纪律作风建设，今年共有444名西部计划志愿者、56名“美丽中国”支教志愿者、5名沪滇接力计划志愿者到保服务。加强青少年事务社工人才队伍建设，深入推进《保山市关于加强青少年事务社会工作专业人才队伍建设的实施意见》的贯彻落实，建立“团干部+社工+志愿者”维权工作模式，整合全市社工和志愿服务资源，深入学校、社区为重点青少年群体提供心理辅导、就业指导、困难帮扶、法律援助等服务50余场次。按照《基层团组织规范化建设工作的实施方案》要求，对照团支部整顿标准，逐级建立重点整顿团组织信息台账，扎实开展团支部整理整顿工作，共整顿不合格团支部490个。深入推进“智慧团建”系统建设，加强各级学校毕业学生团员组织关系转接，不断提高基础团务规范化水平，2020年毕业学生团组织关系升学衔接率达到99.00%，学社衔接率达到91.90%，年度“对标定级”完成率达到100.00%。加强社会领域、非公领域团建工作，进一步扩大共青团的覆盖面和影响力，截至2020年底全市共有团组织5278个，同比增长18.10%，其中社会领域团组织2137个，同比增长16.80%，党政机关和国有企事业单位团组织363个，同比增长525.90%，“两新”领域团组织167个，同比增长421.90%。在符合建队条件的942所公立、民办中小学全部建立少先队组织，配备少先队大队辅导员942人，配备比例100％，其中党员数量486人，占51.60%，团员456人，占48.40%。
2.2020年青年马克思主义者培养工程培训费支出30,000.00元，其中：商品和服务支出30,000.00元。2020年举办保山市2020年青年马克思主义者培养工程培训班，全市各县（市、区）团委领导班子成员，市直及中央、省属驻保有关单位团组织干部，各乡镇（街道）团干部，部分中学团委书记、少先队辅导员，西部计划志愿者代表、新兴青年代表和团市委机关、市青少年宫干部职工共160余人参加培训。提高了全市团干部、少先队工作者和广大团员青年的政治思想素质和政策理论水平，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神入脑入心。
3.西部计划志愿者培训费支出12,800.00元，其中：商品和服务支出12,800.00元。2020年举办保山市2020年青年马克思主义者培养工程培训班，全市各县（市、区）西部计划志愿者代表参加了培训。提高了全市西部计划志愿者的政治思想素质和政策理论水平，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神入脑入心。2020年11月开展西部计划志愿者集中学习党的十九届五中全会精神培训，依托“钉钉”平台，对全市444名西部计划志愿者进行了培训，宣传贯彻了党的十九届五中全会精神，切实推进西部计划志愿者的思想政治教育。
4.2020年人力资源和社会保障专项资金支出20,512.00元，其中：商品和服务支出20,512.00元。全年组织优秀农村外出务工青年经验分享交流活动41场次，直接参与青年3000余人。开展农村致富带头人培养、农村电商培训和劳动力转移就业培训96期，培训农村青年1.42万余人，提供就业岗位2326个。在4个贫困县区成立4个青年创业联盟，吸纳会员719人，积极帮助贫困地区青年创业就业。深入实施“贷免扶补”、创业担保贷款、“青创10万+”、青创贷等工作项目，发放“贷免扶补”和创业担保贷款1518户2.20亿元，扶持创业1518人，带动就业5300人。出台《保山市青联助力脱贫攻坚工作实施方案》，结合青联委员所属单位工作特色，着力开展劳动力转移就业、公益捐赠、科学普法、义诊义治、疫情防控等工作，共开展各类活动32场次，捐赠物资375.00万元，服务基层贫困人口5700余人。
5.创业担保贷款贴息项目资金支出15,600.00元，其中：资本性支出15,600.00元。新购买数码相机一台、笔记本电脑一台、档案柜3组、办公椅3把。全年组织优秀农村外出务工青年经验分享交流活动41场次，直接参与青年3000余人。开展农村致富带头人培养、农村电商培训和劳动力转移就业培训96期，培训农村青年1.42万余人，提供就业岗位2326个。在4个贫困县区成立4个青年创业联盟，吸纳会员719人，积极帮助贫困地区青年创业就业。深入实施“贷免扶补”、创业担保贷款、“青创10万+”、青创贷等工作项目，发放“贷免扶补”和创业担保贷款1518户2.20亿元，扶持创业1518人，带动就业5300人。出台《保山市青联助力脱贫攻坚工作实施方案》，结合青联委员所属单位工作特色，着力开展劳动力转移就业、公益捐赠、科学普法、义诊义治、疫情防控等工作，共开展各类活动32场次，捐赠物资375.00万元，服务基层贫困人口5700余人。
6.日常教学培训经费支出449,999.96元，其中：商品和服务支出449,999.96元。2020年开设了美术、书法、舞蹈、声乐、钢琴、古筝、陶艺、围棋、益智班、作业辅导、围棋等11个培训项目，共10多个培训班，对全市1000多名青少年进行了培训。优质的教学和服务得到了学生和家长的一致好评，让社会各界对我们青少年宫有了更全面的认识。
7.教学设备购置、装修补助经费支出76,179.00元，其中：商品和服务支出9,064.00元，资本性支出67,115.00元。主要用于房屋修缮、固定资产购买和日常维修维护。实现了以校园安全为重的主要目标，家长及学生对单位各项服务的满意度达95%以上。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团保山市委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出5,151,273.90元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比减少1,442,031.68元，下降21.87%，主要原因分析为保山市青少年宫本年度减少外聘教师，导致职业年金、各项保险及体检费减少179,001.16元；公用经费支出减少1,593,949.34元，外聘教师减少支出减少1,437,879.62元等。本单位上年度取消了托儿所，导致没有了事业经营性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,975,745.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.27%。主要用于行政运行1,743,122.54元；一般行政管理事务219,823.00元;其他群众团体事务支出12,800.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,252,329.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.72%。主要用于其他文化旅游体育与传媒支出2,252,329.71元。
8.社会保障和就业（类）支出528,430.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于行政单位离退休支出16,800.00元;事业单位离退休支出121,967.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出336,957.44元;机关事业单位职业年金缴费支出32,194.37元;其他就业补助支出20,512.00元。
9.卫生健康（类）支出369,927.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于行政单位医疗157,148.4元;事业单位医疗104,028.08元;公务员医疗补助108,751.36元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出9,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于其他城乡社区支出9,240.00元。
12.农林水（类）支出15,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于创业担保贷款贴息15,600.00元；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团保山市委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55,000.00元，支出决算为41,411.70元，完成预算的75.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为31,908.70元，完成预算的91.17%；公务接待费支出决算为9,503.00元，完成预算的47.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严控“三公”经费，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少22,194.70元，下降34.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少24,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少449.70元，下降1.39%；公务接待费支出决算增加2,255.00元，增长31.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年团市委无因公出国境任务，未产生费用。物价上涨，造成接待成本提高。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,908.70元，占77.05%；公务接待费支出9,503.00元，占22.95%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出31,908.70元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出31,908.70元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展共青团各项工作、活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出9,503.00元。其中：
国内接待费支出9,503.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待共青团云南省委、省青基会、省青联、西部计划志愿者等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团保山市委员会2020年机关运行经费支出248,572.92元，与上年对比减少4,699.28元，下降1.86%，主要原因分析为进一步加强厉行节约，节省办公经费。其中:参照公务员法管理事业单位参照公务员法管理事业单位中国共产主义青年团保山市委员会(本级),2020年机关运行经费支出248,572.92元，与上年对比减少4,699.28元，下降1.86%，主要原因分析为进一步加强厉行节约，节省办公经费。部门机关运行经费主要用于用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等费用支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，中国共产主义青年团保山市委员会资产总额4,736,235.76元，其中，流动资产44,478.51元，固定资产4,691,757.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77,784.48元，其中固定资产增加84,114.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合计 |
1 |
4,736,235.76 |
44,478.51 |
4,691,757.25 |
3,188,359.37 |
224,891.47 |
0.00 |
1,278,506.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值” |
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三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额24,840.00元，其中：政府采购货物支出19,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4,960.00元。授予中小企业合同金额24,840.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
（一）项目绩效自评报告
项目一：
1.项目名称:志愿服务及青少年社会事务等经费。
2.项目基本情况
该专项依据该专项依据《中共保山市委关于加强和改进新时期工会、共青团、妇联工作的意见》（保发〔2003〕31号）《中共保山市委关于进一步加强工会共青团妇联工作的意见》（保发〔2009〕10号）《中共云南省委关于一改革创新精神加强新形势下工会共青团妇联工作的意见》（云发〔2013〕18号）《中共云南省委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》（云发〔2015〕16号）、2020年预算文件和2020年重点工作设立。重点用于：开展青少年思想引领活动、持续深化志愿服务、大学生志愿服务西部计划及青少年社会事务等工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
（2）实施阶段
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。
（3）整改阶段
按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。
（4）总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
2020年志愿服务及青少年社会事务等经费预算资金20.00万元，实际到位20.00万元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年志愿服务及青少年社会事务等经费支出18.98万元，其中：商品和服务支出18.98万元（其中：办公费6.80万元，印刷费0.28万元，邮电费1.16万元，差旅费5.16万元，会议费0.95万元，劳务费3.26万元，其他交通费用1.37万元）。
③项目资金管理情况
一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
2020年组织全市各级团组织和广大团员青年积极投身疫情防控第一线，招募3000余名青年志愿者，组建200余支青年突击队参与疫情防控。加强志愿服务项目日常管理和志愿者队伍纪律作风建设，444名西部计划志愿者、56名“美丽中国”支教志愿者、5名沪滇接力计划志愿者到保服务。加强青少年事务社会工作人才队伍建设，建立“团干部+社工+志愿者”维权工作模式，整合全市社工和志愿服务资源，深入学校、社区为重点青少年群体提供心理辅导、就业指导、困难帮扶、法律援助等服务50余场次。深入推进青少年权益维护工作，联合开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，在市“两会”上提出关注新兴青年发展的政协委员提案2件；开展线上“四点半课堂”63期，参与学习2600余人次；广泛开展“青少年维权岗”创建活动，命名27个单位为保山市2018—2019年度“青少年维权岗”。以购买服务方式委托社工机构在保山市第十一中学、昌宁县大田坝中学实施“为了明天”关爱服务青少年项目，受教育青少年2000余人次；通过保山市“12355”青少年综合服务平台开展心理健康咨询和疏导服务，开展公益“家长课堂”35期，直接参与人数达5400余人次。加强预防青少年违法犯罪工作，充分发挥教育基地、法治工作人员队伍、普法志愿者等作用，教育引导青少年充分运用法律武器维护好自身合法权益。
②效益指标完成情况
组织开展“七彩假期”关爱农民工子女、青年少年生态文明、禁毒防艾宣传、敬老爱老、阳光助残、送教下乡、义诊服务、爱国卫生“七个专项行动”、乡村人居环境提升等“青春文明行动”专项志愿服务活动400余场，参与志愿者5000余人次。
③满意度指标完成情况
全市已有数万名志愿者在支医支教、敬老助老、助残、扶贫帮困、禁毒防艾、应急支援等方面发挥积极作用，受到广泛认可。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
根据我单位开展的项目自评情况，2020年志愿服务及青少年社会事务等经费项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
（2）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
通过加强团市委资金绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无其他需要说明的问题。
项目二：
1.项目名称:西部计划志愿者培训经费。
2.项目基本情况
该专项依据2020年预算文件和2020年重点工作设立。重点用于2020年西部计划志愿者培训工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
（2）实施阶段
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。
（3）整改阶段
按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。
（4）总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
2020年志愿服务及青少年社会事务等经费预算资金3.98万元，实际到位3.98万元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年西部计划志愿者培训经费支出3.98万元，其中：商品和服务支出3.98万元（其中：培训费3.98万元）。
③项目资金管理情况
一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
2020年举办保山市2020年青年马克思主义者培养工程培训班，各县（市、区）西部计划志愿者代表参加了培训。提高了全市西部计划志愿者的政治思想素质和政策理论水平，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神入脑入心。各县（市、区）借由新上岗志愿者培训契机，对全市444名志愿者开展培训，宣传党的理论，西部计划政解读。2020年11月开展西部计划志愿者集中学习党的十九届五中全会精神培训，依托“钉钉”平台，对全市444名西部计划志愿者进行了培训，宣传贯彻了党的十九届五中全会精神，切实推进西部计划志愿者的思想政治教育。
②效益指标完成情况
通过各项培训进一步提高了全市西部计划志愿者的政治思想素质、政策理论水平和工作能力，进一步推动习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神入脑入心。
③满意度指标完成情况
通过培训进一步提高了全市西部计划志愿者的政治思想素质、政策理论水平和工作能力，受到志愿者一致认可。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
根据我单位开展的项目自评情况，2020年西部计划志愿者培训经费项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
（2）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
通过加强团市委资金绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无其他需要说明的问题。
项目三：
1.项目名称:2020年青年马克思主义者培养工程培训费。
2.项目基本情况
该专项依据2020年预算文件和2020年重点工作设立。重点用于开展2020年青年马克思主义者培养工程培训工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
（2）实施阶段
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。
（3）整改阶段
按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。
（4）总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
2020年青年马克思主义者培养工程培训费预算资金3.00万元，实际到位3.00万元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年青年马克思主义者培养工程培训费支出3.00万元，其中：商品和服务支出3.00万元（其中：培训费3.00万元）。
③项目资金管理情况
一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
2020年10月19日保山市2020年青年马克思主义者培养工程培训班开班，各县（市、区）团委领导班子成员，市直及中央、省属驻保有关单位团组织干部，各乡镇（街道）团干部，部分中学团委书记、少先队辅导员，西部计划志愿者代表、新兴青年代表和团市委机关、市青少年宫干部职工共160余人参加培训。
②效益指标完成情况
此次培训围绕马列主义经典理论、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会精神、保山市“边疆、民族、山区、美丽”市情新内涵、《宪法》《民法典》内容解读等方面开展培训。
③满意度指标完成情况
培训提高了全市团干部、团员、青年知识分子等青年群体的思想政治素质、政策理论水平、创新能力、实践能力和组织协调能力，带动广大青年进一步坚定跟党走中国特色社会主义道路的信念，为推进全市共青团工作、更好服务保山高质量跨越发展奠定坚实的人力基础。获得参训学员的一致好评。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
根据我单位开展的项目自评情况，2020年青年马克思主义者培养工程培训费项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
（2）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
通过加强团市委资金绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无其他需要说明的问题。
项目四：
1.项目名称:2020年人力资源和社会保障专项资金。
2.项目基本情况
该专项依据2020年预算文件和2020年重点工作设立。重点用于开展贷免扶补贷款发放和小额担保贷款发放工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
（2）实施阶段
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。
（3）整改阶段
按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。
（4）总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
2020年青年马克思主义者培养工程培训费预算资金3.00万元，实际到位3.00万元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年人力资源和社会保障专项资金支出2.05万元，其中：商品和服务支出2.05万元（其中：办公费1.95万元，差旅费0.10万元）。因拨款时间较晚，未全部使用，剩余1.18万元结转2021年使用。
③项目资金管理情况
一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
2020年开展农村致富带头人培养、农村电商培训和劳动力转移就业培训96期，培训农村青年1.42万余人，提供就业岗位2326个。在4个贫困县区成立4个青年创业联盟，吸纳会员719人，积极帮助贫困地区青年创业就业。深入实施“贷免扶补”、创业担保贷款、“青创10万+”、青创贷等工作项目，发放“贷免扶补”和创业担保贷款1518户2.20亿元，扶持创业1518人，带动就业5300人。出台《保山市青联助力脱贫攻坚工作实施方案》，结合青联委员所属单位工作特色，着力开展劳动力转移就业、公益捐赠、科学普法、义诊义治、疫情防控等工作，共开展各类活动32场次，捐赠物资375.00万余元，服务基层贫困人口5700余人。
②效益指标完成情况
2020年发放“贷免扶补”和创业担保贷款1518户2.20亿元，扶持创业1518人，带动就业5300人。
③满意度指标完成情况
广泛开展专业化、精准化的创业培训。大力推进“贷免扶补”、创业担保贷款、青创贷等金融扶持项目，继续发挥“青年创业市长奖”“双创大赛”等活动引领带动作用，丰富活动内涵，注重成果转化，有效激励青年创业创新。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
根据我单位开展的项目自评情况，2020年人力资源和社会保障专项资金项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
（2）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
通过加强团市委资金绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无其他需要说明的问题。
项目五：
1.项目名称:创业担保贷款贴息项目资金
2.项目基本情况
该专项依据2020年预算文件和2020年重点工作设立。重点用于开展贷免扶补贷款发放和小额担保贷款发放工作。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
（2）实施阶段
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。
（3）整改阶段
按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。
（4）总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
2020年创业担保贷款贴息项目资金预算资金1.56万元，实际到位1.56万元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年创业担保贷款贴息项目资金经费支出1.56万元，其中：资本性支出1.56万元（其中：办公设备购置1.56万元）。
③项目资金管理情况
一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
2020年开展农村致富带头人培养、农村电商培训和劳动力转移就业培训96期，培训农村青年1.42万余人，提供就业岗位2326个。在4个贫困县区成立4个青年创业联盟，吸纳会员719人，积极帮助贫困地区青年创业就业。深入实施“贷免扶补”、创业担保贷款、“青创10万+”、青创贷等工作项目，发放“贷免扶补”和创业担保贷款1518户2.20亿元，扶持创业1518人，带动就业5300人。出台《保山市青联助力脱贫攻坚工作实施方案》，结合青联委员所属单位工作特色，着力开展劳动力转移就业、公益捐赠、科学普法、义诊义治、疫情防控等工作，共开展各类活动32场次，捐赠物资375万余元，服务基层贫困人口5700余人。
②效益指标完成情况
2020年发放“贷免扶补”和创业担保贷款1518户2.20亿元，扶持创业1518人，带动就业5300人。
③满意度指标完成情况
广泛开展专业化、精准化的创业培训。大力推进“贷免扶补”、创业担保贷款、青创贷等金融扶持项目，继续发挥“青年创业市长奖”“双创大赛”等活动引领带动作用，丰富活动内涵，注重成果转化，有效激励青年创业创新。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
根据我单位开展的项目自评情况，2020年人力资源和社会保障专项资金项目团市委较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
（2）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
通过加强团市委资金绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无其他需要说明的问题。
项目六：
1.项目名称:日常教学培训经费。
2.项目基本情况
日常教学培训工作经费主要包括：聘用人员劳务费及五险一金、办公经费、活动费、培训费。为保障教学过程的实施，从确保聘用人员的基本工资及福利、日常的后勤保障、每年10次的学生汇报演出、送教下乡、提高教师教学水平等方面着手，提高教学水平和质量，使学生和家长都比较满意单位的教学服务，进一步推动单位培训教学高质、全面、与时俱进的发展和扩展，保山市青少年宫是我市唯一的市级青少年大型校外素质教育活动中心阵地，要担起全市青少年全面发展的使命。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
（2）实施阶段
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。
（3）整改阶段
按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。
（4）总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
2020年日常教学培训经费资金预算资金80.00万元，实际到位80.00万元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年日常教学培训经费资金经费支出45.00万元，其中：商品和服务支出45.00万元。2020年开设了美术、书法、舞蹈、声乐、钢琴、古筝、陶艺、围棋、益智班、作业辅导、围棋等11个培训项目，共10多个培训班，对全市1000多名青少年进行了培训。优质的教学和服务得到了学生和家长的一致好评，让社会各界对我们青少年宫有了更全面的认识。
③项目资金管理情况
一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
在2020年度完成所有培训班的培训课程，全年完成值100.00%。
②效益指标完成情况
完成了到瓦渡乡荒田小学的8次送教下乡，全年完成值100.00%。③满意度指标完成情况。
学生及家长对我单位培训满意度较高。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
根据开展的项目自评情况，2020年日常教学培训项目保山市青少年宫较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
（2）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
通过加强保山市青少年宫资金绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无其他需要说明的问题。
项目七：
1.项目名称:教学设备购置、装修补助资金。
2.项目基本情况
一是由于单位培训教学人数增加及部分桌椅损坏，为满足教学需求，消除存在的安全隐患，购置一批教学桌椅，并购置相应的教学设备。二是为学员提供优美的教学环境，及时对单位内绿化进行修剪、除虫等工作。三是部分教学设备设备老旧，影响日常教学工作开展，为保障单位日常工作需求，购置钢琴等教学设备；及时对办公室及教室内的基础设施进行维修，确保办公环境及教学环境安全。
3.项目绩效自评工作开展情况
（1）准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
（2）实施阶段
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告报保山市财政局审核。
（3）整改阶段
按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。
（4）总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
4.项目绩效实现情况
（1）项目资金情况
①项目资金到位情况
2020年教学设备购置、装修补助资金预算资金9.00万元，实际到位9.00万元，资金到位率100.00%。
②项目资金执行情况
2020年教学设备购置、装修补助资金经费支出7.62万元，其中：商品和服务支出9,064.00元，资本性支出67,115.00元。主要用于房屋修缮、固定资产购买和日常维修维护。实现了以校园安全为重的主要目标，家长及学生对单位各项服务的满意度达95%以上。
③项目资金管理情况
一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。
（2）项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况
在2020年度内完成购置教学设备、设施维修，全年完成值100.00%。
②效益指标完成情况
办学条件改善，为学员提供安全的教学环境，更多的青少年到我单位培训，全年完成值100.00%。
③满意度指标完成情况
学生及家长对我单位培训满意度较高。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
2020年无绩效目标未完成的情况。
6.绩效自评结果
根据开展的项目自评情况，2020年教学设备购置、装修补助资金项目保山市青少年宫较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
（1）信息公开及完整：在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”部门绩效报告等信息。
（2）经费绩效自评结果的运用主要是以下几个方面：一是增强单位的绩效评价主体责任意识。二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。三是促进单位规范使用项目资金。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
通过加强保山市青少年宫资金绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。
9.其他需说明的问题
无其他需要说明的问题。
（二）部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
（1）部门概况
根据《共青团保山市委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（保办字﹝2016﹞85号）规定，设置中国共产主义青年团保山市委员会，正处级。保山市青少年宫为中国共产主义青年团保山市委员会下属事业单位，正科级。主要职能职责是领导全市各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进保山经济社会全面发展。结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我市青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。围绕党的经济建设中心，组织各行各业青少年在生产劳动、教学、科研等战线开展各种形式的劳动竞赛、突击活动、组织青少年发明创造、技术练兵、技术培训活动等，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。受市委、市政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作，参与制定我市有关青少年工作的方针、政策；受市人大、市政协委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责市人大、市政协有关青少年方面的提案处理；负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益；开展对失足青少年的帮教工作。参与制定我市青少年事业发展规划；负责全市团属事业、青少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设、管理。承担市政府委托的青少年事务。参与青少年科普工作计划的制定和组织实施；青少年生态文明建设工作；组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。负责青年工作，完成市委、市政府、省青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我市青年的团结教育工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我市经济社会建设和改革开放服务。作为全市各级少年先锋队组织的领导机关，负责提出和落实全市少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展各项活动，加强自身建设；负责对青年学生的管理。负责全市团干部、团员队伍建设，协助各级党委抓好团干部的配备、教育和管理；负责团干部、少先队辅导员和其他青少年工作者的培训和团员培训工作，为各级党委、政府、经济部门培养、输送青年干部。负责青少年社会问题的调查研究，向市委、市政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点；及时疏导青年思想情绪，维护社会稳定；为市委、市政府有关青少年问题方面的决策提供服务。管理市青少年宫工作。完成市委、市政府和团省委交办的其他事项。纳入中国共产主义青年团保山市委会2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：中国共产主义青年团保山市委会（本级）和保山市青少年宫。2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员11人）。其他人员0人。
离退休人员11人。其中：离休1人，退休10人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
部门绩效目标的设立情况
团市委涉及七个市级专项项目：志愿服务及青少年社会事务等经费；2020年青年马克思主义者培养工程培训费；西部计划志愿者培训费；2020年人力资源和社会保障专项资金；创业担保贷款贴息项目资金；教学设备购置、装修补助资金；日常教学培训经费。
部门整体收支情况
中国共产主义青年团保山市委会2020年度收入合计5,169,361.90元。其中：财政拨款收入5,163,061.90元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,300.00元，占总收入的0.12%。
中国共产主义青年团保山市委会2020年度支出合计5,165,973.90元。其中：基本支出4,371,059.94元，占总支出的84.61％；项目支出794,913.96元，占总支出的15.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。
部门预算管理制度建设情况
根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了团市委财务、公务接待、差旅费等管理办法，为加强财务管理提供了制度保障。自觉接受相关部门、领导的检查监督。
2.绩效自评工作情况
（1）绩效自评目的
通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。
（2）自评指标体系
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标说明 |
1.投入 |
1.1目标设定 |
1.1.1绩效目标合理性 |
①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划 |
1.1.2绩效目标明确性 |
①是否将单位整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应； ④是否与本年度部门预算资金相匹配 |
1.2预算配置 |
1.2.1在职人员控制率 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准；编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
1.2.2“三公经费”变动率 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%；“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 |
2.过程（40分） |
2.1预算执行 |
2.1.1预算完成率 |
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%；预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 |
2.1.2预算调整率 |
预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%；预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和。 |
2.1.3支付进度率 |
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%；实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率；既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。 |
2.1.4结转结余率 |
结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。 |
2.1.5 结余结转变动率 |
结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。 |
2.1.6公用经费控制率 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
2.1.7“三公经费”控制率 |
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
2.1.8政府采购执行率 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
2.2预算管理 |
2.2.1管理制度健全性 |
是否制定或具有预算资金管理办法、内部财务制度、会计核算制度等；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。 |
2.2.2资金使用合规性 |
是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
2.2.3预决算信息公开性 |
预决算信息（预算、执行、决算、监督、绩效等）是否按规定内容公开，是否按规定时限公开。 |
2.2.4基础信息完善性 |
基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确 |
2.3资产管理 |
2.3.1管理制度健全性 |
是否已制定或具有资产管理制度 |
2.3.2资产管理安全性 |
资产保存是否完整、配置合理，管理规范，使用和处置是否合规，收入是否及时足额上缴 |
2.3.3固定资产利用率 |
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 |
3.产出 |
3.1职责履行） |
3.1.实际完成率 |
项目实际完成率=（实际完成项目数/计划项目数）×100%；实际完成项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目的数量；计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的项目数。 |
3.1.2完成及时率 |
项目完成及时率=（及时完成实际项目数/计划项目数）×100%；及时完成实际项目数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的项目数量。 |
3.1.3质量达标率 |
项目质量达标率=（质量达标实际项目数/计划项目数）×100%；质量达标实际项目数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成项目数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的项目数量。 |
3.1.4 重点工作办结率 |
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 |
4.效果 |
4.1履职效益 |
4.1.1社会效益 |
指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4.1.5社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人；一般采取社会调查的方式。 |
（3）自评组织过程
①准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。
②实施阶段
下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；上报自评报告报保山市财政局审核。
③整改阶段
按市财政局提出的整改意见进行整改，及时向市财政局报告整改情况。
④总结阶段
总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在主管部门单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论
（1）投入情况分析
我单位2020年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出。
过程情况分析
我单位在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。
产出情况分析
2020年根据本单位的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。
效果情况分析
2020年我单位项目的顺利实施，保证了年初确定的工作目标任务圆满完成，在市委、市政府委的领导下，团市委领导班子紧紧围绕团市委中心工作和重要部署，以党的十九大精神为引领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚践行“五个坚持”，切实做到“五个自觉”“六个表率”，争当“五个先锋”，自觉以更严的标准、更高的要求做好“三服务”工作，在新时代展现新气象、新作为，市委的坚强“前哨”和巩固“后院”作用较好发挥。
4.存在的问题和整改情况
对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。
项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。
针对上述存在的问题，团市委已作出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。
5.绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
6.主要经验及做法
通过加强团市委预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对单位的责任目标考核中；不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。二是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促加快经费执行进度。三是建立机制，落实资金监管。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了团市委财务、公务接待、差旅费等管理办法，为加强财务管理提供了制度保障。自觉接受相关部门、领导的检查监督。四是重视绩效，逐步规范绩效评价工作。2020年，团市委进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年市级财政安排的项目资金开展了绩效自评。
7.其他需说明的情况
无需要说明的情况。
（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
本部门不涉及专用名词。
监督索引号53050002071201111
